Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92)
Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92)Dịch vụ thuế điện tử |
I. Giới thiệu: Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN theo thông tư 92 trong ứng dụng TaxOnline.
II. Hướng dẫn sử dụng: 1. Vị trí tờ khai: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Kê khai” > “Quyết toán” > “Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92)
2. Nhập liệu: Xuất hiện bảng Chọn kỳ tình thuế, tùy chỉnh năm quyết toán (1) > “Đồng ý” (2)
Tại giao diện “Bảng lương lao động”, người dùng có thể nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau: . Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào phần mềm
. Cách 2: Tạo file mẫu Excel, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng TaxOnline. Nhấn chọn “File mẫu” (1) > Tùy chọn vị trí để lưu file (2) > Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định (3) > “Save” (4) để hoàn tất
Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này. File mẫu cung cấp một vài sheet dữ liệu thông tin về mã tỉnh, mã xã … người dùng lưu ý nhập đúng theo thông tin hướng dẫn từ những sheet này tại những cột thông tin yêu cầu nhập liệu. Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).
Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại, vào ứng dụng để nạp dữ liệu: Chọn “Nạp dữ liệu (F8)” (1) > Tùy chỉnh số lượng dữ liệu để nạp vào ứng dụng (2) > “Đồng ý” (3)
Có thể Thêm/Xóa dữ liệu sẳn khó trên biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng TaxOnline tại vùng (1) > Nhấn chọn vào biểu tượng “…” (2) > Tìm vị trí đã lưu và tên file mẫu (3) > “Open” (4) > “Tải dữ liệu” (5)
Xuất hiện hộp thoại hỗ trợ người dùng tính lại các số liệu dựa trên công thức sẳn có trong ứng dụng TaxOnline. Người dùng tùy chọn bằng cách đánh dấu vào ô vuông phía trước mỗi công thức (1) > "Đồng ý" (2)
Phần mềm tự động tổng hợp số liệu chuyển sang biểu mẫu tờ khai hoàn chỉnh, người dùng có thể kiểm tra lại bằng cách nhấn chọn vào 05/QTT-TNCN tại góc tay phải màn hình (1) > “Ghi (F5)” (2) để hoàn tất quá trình nhập liệu
3. Một số lưu ý khi nhập liệu: . Quy tắt nhập liệu chung trên phần mềm là từ trái qua phải.
3.1 Bảng lương lao động: (1) Giảm trừ bản thân: NLĐ đã có hợp đồng, mặc định số liệu sẽ hiển thị 108.000.000 (9.000.000 VNĐ/tháng), người dùng có thể thay đổi theo đúng số tháng NLĐ làm việc tại công ty trong năm quyết toán. (2) Giảm trừ người phụ thuộc: Căn cứ theo thông tin người dùng nhập vào bảng “Danh sách người phụ thuộc”, ứng dụng sẽ tự động điền số lượng và tổng tiền giảm trừ cho NLĐ.
3.2 Danh sách người phụ thuộc: Nhấn chọn tên người lao động trên bảng lương (1) > Phía dưới ứng dụng sẽ hiển thị bảng “Danh sách người phụ thuộc” của duy nhất lao động đó (2) > Người dùng có thể tùy chọn, thêm/xóa/bổ sung thêm thông tin người phụ thuộc vào vùng dữ liệu (3)
Thời gian tính giảm trừ: Nhập liệu theo cấu trúc mm/yyyy (yyyy là năm quyết toán)
3.3 Lỗi phát sinh trong quá trình nhập liệu: Phần mềm sẽ hiển thị 3 bảng màu đỏ/cam/vàng để cảnh báo kiểm tra lại thông tin của ô dữ liệu đó. Người dùng có thể chủ động kiểm tra mô tả bằng cách di chuyển chuột vào vùng bị lỗi.
Cam/Vàng: Cảnh báo những vùng thông tin số liệu người dùng có thể điều chỉnh cũng được hoặc giữ nguyên cũng không sao. Đỏ: Yêu cầu bắt buộc người dùng phải bổ sung/thay đổi thông tin.
4. Kết xuất tờ khai hoàn chỉnh: Trên thanh tiêu đề, Chọn “Kết xuất BC” (1) > Chọn loại báo cáo (2) > “Tính” (3)
Xuất hiện bảng Chọn tờ khai kết xuất báo cáo, người dùng tùy chỉnh năm tính thuế của tờ khai (1) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý loại tờ khai: Chính thức/Bổ sung) (2) > “Kết xuất” (3) để hoàn thành
Tại giao diện Danh sách các báo cáo và biểu mẫu, người dùng có thể xem lại tờ khai hoàn chỉnh bằng cách nhấn vào biểu tượng XML (1) > đánh dấu vào tờ khai nộp cho CQT (2) > “Ký và nộp tờ khai” (3)
Chọn CKS dùng để giao dịch (1) > “Ký” (2) > Hiển thị hộp thoại “Đã hoàn thành ký tờ khai, bạn có muốn gửi không?” > Nhấn “Có” (3) để hoàn tất
5. Tra cứu kết quả nộp tờ khai: Trên thanh tiêu đề, chọn “Kết xuất BC” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2)
Tùy chọn thời gian tra cứu tờ khai (1) > Nhấn chọn “Hiển thị kết quả” (2) (3) Hiển thị kết quả Chấp nhận/Không chấp nhận và Lỗi (Nếu có) (4) Để xem quá thông báo phản hồi từ TCT theo từng giai đoạn đến khi gửi trả kết quả về cho người dùng
|
|
| Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved. |
